根据2015年审计工作计划，审计处派出审计组于2015年12月1日至2015年12月11日对我校内部控制情况进行了审计。本次审计主要通过检查和评价我校风险管理、单位层面内部控制和业务层面内部控制（预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制）的健全性、有效性，查找管理漏洞、促进内控制度建设、强化制度执行性、提高管理水平。
审计组通过调查和了解了相关部门内部控制情况，审阅了相关制度文件，并与相关人员进行了面谈，对相关业务流程进行了符合性测试，对药学院实验室耗材管理、设备与实验室管理处《中医心病学科临床生物样本库及转化应用平台建设项目》政府采购招标全过程和基建处《长春中医药大学创新实践训练中心消防工程建设项目》政府采购招标全过程具体业务环节开展了的实质性测试，对学校内部控制环节提出了6条审计建议。审计中得到了有关人员和相关领导的配合和支持。
审计处
2015.12.18日
