今天是 欢迎您访问长春中医药大学审计处网站!! 收藏本站  │ 设为首页  │ 联系我们  │ 学院主页
首页 部门简介 机构设置 岗位职责 工作流程 审计法规 工作动态 审计简报 下载服务 联系我们
 
您当前所在位置: 首页 > 工作动态 > 正文

我校完成了2015年内部控制审计工作

 

      根据2015年审计工作计划,审计处派出审计组于2015年12月1日至2015年12月11日对我校内部控制情况进行了审计。本次审计主要通过检查和评价我校风险管理、单位层面内部控制和业务层面内部控制(预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制)的健全性、有效性,查找管理漏洞、促进内控制度建设、强化制度执行性、提高管理水平。

      审计组通过调查和了解了相关部门内部控制情况,审阅了相关制度文件,并与相关人员进行了面谈,对相关业务流程进行了符合性测试,对药学院实验室耗材管理、设备与实验室管理处《中医心病学科临床生物样本库及转化应用平台建设项目》政府采购招标全过程和基建处《长春中医药大学创新实践训练中心消防工程建设项目》政府采购招标全过程具体业务环节开展了的实质性测试,对学校内部控制环节提出了6条审计建议。审计中得到了有关人员和相关领导的配合和支持。

 

 

                                                                                                                                           审计处

                                                                                                                                      2015.12.18

 
  下载服务 更多>>
 
工程结算送审表
大额资金审计意见书
长春中医药大学工程交接明细表
   
友情链接:     中华人民共和国审计署    中华人民共和国教育部    中国教育审计网    中国内部审计协会    中国建设工程造价管理协会
版权所有 长春中医药大学 地址:长春市净月经济开发区博硕路1035号
邮编:130117 审计处维护